数据报告：2015年度全国星级酒店经营情况分析

一、整体经营情况分析

（一）出租率和平均房价变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

从出租率的表现来看，全年平均出租率58.76%，其中2月份全年最低，出租率49.58%，8月份全年最高，出租率65.38%。从全年的增减变化来看，3月上升幅度最大，3月份出租率55.75%，比较2月份49.58%，增长6.17个百分点，增长幅度12.44%；9月份下降幅度最大，9月份出租率59.50%，比较8月份65.38%，下降5.88个百分点，下降幅度8.99%。

从平均房价的表现来看，全年平均房价371元。其中12月份全年最低，平均房价332元，10月份全年最高，平均房价395元。从全年的增减变化来看，10月份上升幅度最大，10月份平均房价395元，比较9月份371元，增长24元，增长幅度6.47%；12月份下降幅度最大，12月份平均房价332元，比较11月份373元，下降41元，下降幅度为10.99%。

（二）人工和能耗成本率变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

从人工成本率变动分析来看，全年平均人工成本率30.48%。其中最高2月份36.46%，最低10月份27.07%。从全年的增减变动分析来看，2月份增幅最大，2月人工成本率36.46%，比较1月份31.93%，增长4.53个百分点，增长幅度14.19%；3月份下降幅度最大，3月人工成本率31.57%，比较2月份36.46%，下降4.89个百分点，下降幅度13.41%。

能耗成本率方面，全年平均能耗成本率11.96%。其中最高2月份13.87%，最低10月份9.23%。从全年的增减变动分析来看，4月下降幅度最大，4月能耗成本率11.02%，比较3月份13.55%，下降2.53个百分点，下降幅度18.67%。12月份能耗提升最大，12月能耗成本率13.28%，比较11月份10.97%，增长2.31个百分点，增长幅度21.06%。

（三）员工薪酬变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

员工薪酬方面，全年平均薪酬2626元。其中最高2月份2850元，最低1月份2173元。从全年增减变动分析来看，2月增幅最高，2月份员工薪酬2850元，比较1月2173元，增加677元，增长幅度31.16%；1月下降幅度最高，1月员工薪酬2173元，比较去年12月2502元，下降了329元，下降幅度13.15%。

从员工流失率分析来看，全年平均员工流失率4.19%。其中3月为员工流失高峰期，达5.12%，流失率最低11月份3.19%。从全年增减变动分析来看，1月份下降幅度最大，1月份员工流失率3.62%，比较去年12月份4.49%，下降了0.87个百分点，下降幅度为19.38%；12月份上升幅度最大，12月员工流失率4.14%，比较11月3.19%，上升0.95个百分点，上升幅度29.78%。

二、不同星级酒店经营情况分析

（一）不同星级酒店出租率变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均出租率56.21%。其中最高10月份62.47%，最低12月份47.61%。从全年增减变动分析来看，7月增幅最高，7月份出租率60.10%，比较6月53.75%，增加了6.35个百分比，增长幅度11.81%。12月份下降幅度最高，12月出租率47.61%，比较11月58.84%，下降了11.23个百分点，下降幅度19.09%。

四星级的全年平均出租率61.22%。其中最高8月份67.80%，最低2月份50.79％。从全年增减变动分析来看，7月增长幅度最高，7月份的出租率65.14%，比较6月58.34%，增长了6.80个百分比，增长幅度11.66%。2月份下降幅度最高，2月份出租率50.79%，比较1月56.87%，下降了6.08个百分点，下降幅度10.69%。

三星级全年平均出租率56.44%。其中最高8月份64.47%，最低1月份46.35％。从全年增减变动分析来看，7月增长幅度最高，7月份出租率61.20%，比较6月53.53%，增长了7.67个百分比，增长幅度14.33%。1月份下降幅度最高，1月份出租率46.35%，比较去年12月51.78%，下降了5.43个百分点，下降幅度10.49%。

从不同星级的出租率表现情况分析来看，五星级的全年出租率震荡剧烈，四星级的平均年出租率最为理想，但全年同样处于剧烈震荡之中，表现最为稳定的是三星级，处于连续上升态势。

（二）不同星级酒店平均房价变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均房价573元。其中最高2月份636元，最低6月份531元。从全年增减变动分析来看，2月增长幅度最高，2月份平均房价636元，比较1月596元，增长了40元，增长幅度6.71%。3月份下降幅度最高，3月份平均房价570元，比较2月636元，下降了66元，下降幅度10.38%。

四星级的全年平均房价352元。其中最高1月份381元，最低12月309元。从全年增减变动分析来看，10月增长幅度最高，10月平均房价366元，比较9月345元，增长了21元，增长幅度6.09%。12月份下降幅度最高，12月平均房价309元，比较11月352元，下降了43元，下降幅度12.22%。

三星级的全年平均房价214元。其中最高2月份229元，最低7月份208元。从全年增减变动分析来看，2月增长幅度最高，2月平均房价229元，比较1月219元，增长了10元，增长幅度4.57%。3月份下降幅度最高，3月平均房价209元，比较2月229元，下降了20元，下降幅度8.73%。

从不同星级的平均房价表现情况分析来看，五星级和四星级的平均房价，全年震荡剧烈，处于震荡下行状态，三星级1-2月份快速下行，3-12月份处于连续震荡上升态势。

（三）不同星级酒店人工成本率变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均人工成本率31.91%。其中最高2月份38.44%，最低10月份27.06%。从全年增减变动分析来看，2月份增长幅度最大，2月人工成本率38.44%，比较1月31.18%，增长7.26个百分点，增长幅度23.28%；3月份下降幅度最大，3月人工成本率32.85%，比较2月38.44%，下降5.59个百分点，下降幅度14.54%。

四星级的全年平均人工成本率30.51%。其中最高2月份34.82%，最低10月份27.29%。从全年增减变动分析来看，9月份幅度最大，9月人工成本率29.07%，比较8月27.63%，增长1.44个百分点，增长幅度5.21%；8月份下降幅度最大，8月人工成本率27.63%，比较7月30.40%，下降2.77个百分点，下降幅度9.11%。

三星级的全年平均人工成本率30.27%。其中最高2月份33.45%，最低11月份27.57%。从全年增减变动分析来看，2月份增长幅度最大，2月人工成本率33.45%，比较1月31.34%，增长2.11个百分点，增长幅度6.73%；3月份下降幅度最大，3月人工成本率29.68%，比较2月33.45%，下降3.77个百分点，下降幅度11.27%。

从不同星级的平均人工成本率表现情况分析来看，各星级酒店均是上半年人工成本率高于下半年。其中五星级上半年人工成本率均值为33.90%，下半年均值为29.92%，两相比较，下半年均值降低了3.98个百分点，下降幅度11.74%；四星级上半年人工成本率均值为32.52%，下半年均值为28.50%，两相比较，下半年均值降低了4.03个百分点，下降幅度12.39%；三星级上半年人工成本率均值为31.65%，下半年均值为28.88%，两相比较，下半年均值降低了2.77个百分点，下降幅度8.75%。

从全年均值表现看，人工成本率五星级的最高，四星级次之，三星级表现最佳。

（四）不同星级酒店能耗成本率变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均能耗成本率11.22%。其中最高3月16.74%，最低10月8.53%。从全年增减变动分析来看，3月份增长幅度最大，3月能耗成本率16.74%，比较2月12.14%，增长4.60个百分点，增长幅度37.89%；4月份下降幅度最大，4月能耗成本率10.05%，比较3月16.74%，下降6.69个百分点，下降幅度39.96%。

四星级的全年平均能耗成本率11.46%。其中最高2月13.50%，最低10月8.29％。从全年增减变动分析来看，12月份增长幅度最大，12月能耗成本率12.81%，比较11月9.63%，增长3.18个百分点，增长幅度33.02%；10月下降幅度最大，10月能耗成本率8.29%，比较9月11.27%，下降2.98个百分点，下降幅度26.44%。

三星级的全年平均能耗成本率14.27%。其中最高1月15.94%，最低10月12.63％。从全年增减变动分析来看，12月份增长幅度最大，12月能耗成本率15.93%，比较11月13.75%，增长2.18个百分点，增长幅度15.85%；9月份下降幅度最大，比较8月14.49%，下降1.67个百分点，下降幅度11.53%。

（五）不同星级酒店员工薪酬变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均薪酬3036元。其中最高2月份3357元，最低1月份2777元。从全年增减变动分析来看，1月份增长幅度最大，1月员工薪酬2777元，比较去年12月2793元，增长580元，增长幅度20.89%；3月份下降幅度最大，3月份员工薪酬2988元，比较2月3357元，下降369元，下降幅度10.99%。从6月份始，员工薪酬呈逐月递增态势。

四星级的全年平均薪酬2680元。其中最高2月2852元，最低6月份2574元。从全年增减变动分析来看，1月份增长幅度最大，1月员工薪酬2802元，比较去年12月2532元，增长270元，增长幅度10.66%；3月份下降幅度最大，3月员工薪酬2615元，比较2月2852元，下降237元，下降幅度8.31%。

三星级的全年平均薪酬为2291元。其中最高1月2648元，最低3月份2160元。从全年增减变动分析来看，1月份增长幅度最大，1月员工薪酬2648元，比较去年12月份2128元，增长520元，增长幅度24.44%；2月份下降幅度最大，2月员工薪酬2386元，比较1月2648元，下降262元，下降幅度9.89%。

（六）不同星级酒店员工流失率变动分析

数据来源：中国旅游饭店协会

分析：

五星级的全年平均员工流失率4.28%。其中最高12月份6.11%，最低1月份2.81%。从全年增减变动分析来看，12月份增长幅度最大，12月员工流失率6.11%，比较11月3.14%，增长2.97个百分点，增长幅度94.59%；1月份下降幅度最大，1月员工流失率2.81%，比较去年12月4.15%，下降1.34个百分点，下降幅度32.29%。

四星级的全年平均员工流失率4.40%。其中最高3月份5.41%，最低12月份3.24%。从全年增减变动分析来看，7月份增长幅度最大，7月员工流失率5.34%，比较6月4.11%，增长1.23个百分点，增长幅度29.93%；1月份下降幅度最大，1月员工流失率3.83%，比较去年12月份4.91%，下降1.08个百分点，下降幅度22.00%。

三星级的全年平均员工流失率3.66%。其中最高2月份5.56%，最低11月份2.65%。从全年增减变动分析来看，12月份增长幅度最大，12月员工流失率4.46%，比较11月2.65%，增长1.81个百分点，增长幅度68.3%；4月份下降幅度最大，4月员工流失率3.48%，比较3月4.40%，下降0.92个百分点，下降幅度20.91%。

从不同星级的平均员工流失率表现情况分析来看，四星级的最高，五星级次之，三星级的员工流失率最低。