2021年7月22日，赢商tech·赢商培训携手奥园健康商管举办《提高产业资产价值的抓手——预算编制和决策》内部培训。
赢商培训资深讲师范唯鸣老师是本次课程的主讲，范老师全面系统地讲解了商业企业预算编制具体操作流程等概念。
奥园健康商业运营板块，致力于为消费者提供更好的生活社交体验平台，以“打造城市生活中心，持续提升物业价值”为核心经营理念，提供全过程、一站式商业运营管理服务，业务涵盖前期策划、商业设计、技术顾问、招商代理、开业筹备、资产运营等商业地产全链条，为中国奥园集团的奥园广场、奥园城市天地两大品牌项目提供商业运营服务，亦将服务拓展到第三方。
截至2020年，共向38个商场提供商业运营服务，合同总建筑面积约为180万㎡，年客流量近三亿人次，业务服务辐射广东、重庆、四川、湖南、辽宁、贵州等地，并在广州、江门、珠海、梅州等地布局多个优质项目，为广大市民提供商品、便捷消费的全方位人本服务、精准信息推送及服务响应、尊享会员服务、管理输出及资产运营服务。
在一天的课程中，范老师从“预算是资产管理的抓手， 预算是工作计划在财务上的反映”和“资产管理的质量由预算编制的质量体现”两大板块进行了详细地讲授，我们节选了部分课程内容在此与同行们分享。
预算是资产管理的抓手，预算是工作计划在财务上的反映
一、先有工作计划，后有预算
1、招商提出全年的二次招调方案，并预测租金收入的变化
① 整年收入
②非整年收入
③空铺收入
2、 由于招调需要进行的工程改造
① 工程改造费用测算
②工程改造费用与招调后资金收入增加之间的比例（即工程改造费用由于租金的增加需要多少时间（几个月）可以收回）
3、招调的理由阐述
①客流变化因素
②竞品招调参考依据
③市场变化启示
二、市场推广部预算编制
1、全年推广计划
①自行举办的SP活动和PR活动内容、日期安排、推广费用测算
②与租户联动的工作计划，包括租户业态推广主题、租户参与品牌、参与方式
③由租户品牌自行组织的活动，包括定期活动（盒马每周二会员日）、新品推出活动（服装换季、3C产品新品发布、餐饮新品、生活配套类季节产品推出）
2、新租户开业后推广扶持
①新租户开业1-3个月的推广阵地扶持
②新进租户仍在装修期但预热市场的活动（与招商配合）
③ 老租户新产品推广
3、线上平台建设
资产管理的质量由预算编制的质量体现
一、预算不是一年看两次的数字
二、预算执行支出项控制
三、决算
1、预算与决算表头一致；
2、决算有MTD和YTD；
3、决算MTD分月表达；
4、 商业物业成本与物管费收费标准对比。
四、部门KPI与预算执行的关系
1、 部分需要分类；
2、分类的部门按经营难度有权重之分；
3、有半年度和年度分析。
五、投资回报与预算执行
1、投资回报的衡量体系
① 收益成乘数法
②直接资本化法
③现金流折算法
2、NOI、NPI及EBITDA
相关课程咨询：020-37128210、13632218871（微信同号）
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